Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2011 | Faktúra za ubytovanie zahraničnej pracovnej cesty cez projekt COMENIUS. 00-1101183 |
1549.95 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL Chupra, s. a. | 13.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210108178 |
259.94 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 14.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210109383 |
244.43 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 18.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502068 |
4.52 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 16.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11054 |
210.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 18.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup tonerov ZŠ, ŠJ, MŠ. 20110074 |
547.19 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 23.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71105603 |
134.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71105361 |
4.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - vyúčtovanie telefónu ZŠ. 7101571608 |
63.91 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502314 |
4.31 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 22.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502387 |
10.60 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101102126 |
30.38 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. |
38.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101102128 |
55.63 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10110047 |
150.26 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA | 28.02.2011 |
Zobrazených 7381 - 7395 z celkových 7424.
« Predchádzajúca 1 2 … 487 488 489 490 491 492 493 494 495 Nasledujúca »
