Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2011 | Faktúra za použitie cisterny - údržba kanalizácie ŠJ-ZŠ. 0502011 |
149.77 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 28.02.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210112635 |
398.47 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 07.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101277 |
13.39 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra za telefón 2/11 ZŠ, MŠ, ŠJ. 6723953562 |
95.29 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 03.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 5083 |
196.03 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DONČÁK s. r. o. | 14.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210113994 |
190.28 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 14.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Oprava umývačky riadu M-1000. 11032 |
75.60 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 10.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11121 |
220.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 15.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101425 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 15.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71107637 |
6.80 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71107889 |
77.12 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1522011 |
200.88 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 15.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503055 |
19.72 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 14.03.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra za ubytovanie zahraničnej pracovnej cesty cez projekt COMENIUS. 00-1101183 |
1549.95 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL Chupra, s. a. | 13.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210108178 |
259.94 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 14.02.2011 |
Zobrazených 6976 - 6990 z celkových 7032.
« Predchádzajúca 1 2 … 461 462 463 464 465 466 467 468 469 Nasledujúca »
