Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101954 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 12.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11504281 |
4.75 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 07.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71111413 |
12.72 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 07.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71111675 |
101.95 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101104162 |
57.50 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 13.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11504517 |
13.82 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 12.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Faktúra za občerstvenie ku Dňu učiteľov zo SF. 1020110001 |
561.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | GAPUS, s r. o. | 26.03.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11213 |
220.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 12.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1102100 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 18.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 110100524 |
8.35 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 110100507 |
26.70 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 110100525 |
1.30 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 110100508 |
4.50 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ, ŠJ-ZŠ. 110100515 |
59.54 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA Ing. Jozef Šifra | 19.04.2011 | |
| 19.05.2011 | Faktúra za vodu ZŠ, MŠ, ŠJ-ZŠ. 411207267 |
328.94 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 20.04.2011 |
Zobrazených 6901 - 6915 z celkových 7032.
« Predchádzajúca 1 2 … 457 458 459 460 461 462 463 464 465 … 468 469 Nasledujúca »
