Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120107909 |
158.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 28.05.2012 | 28.05.2012 |
| 29.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12505542 |
16.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.05.2012 | 28.05.2012 |
| 29.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120107462 |
55.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 21.05.2012 | 22.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200823 |
121.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1202322 |
17.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200832 |
97.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.05.2012 | 03.05.2012 |
| 22.05.2012 | Vyúčtovanie elektriny - 3.-5./12 2240041006 |
1660.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.04.2012 | 04.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 2012/28 |
228.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 03.05.2012 | 04.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120105079 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120105080 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120100547 |
88.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Vyúčtovanie plynu 5/12. 7302437702 |
2231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.05.2012 | 07.05.2012 |
| 22.05.2012 | Vyúčtovanie telefónu 5/12. 7738041554 |
100.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2012 | 10.05.2012 |
| 22.05.2012 | Nákup kancelárskych potrieb ZŠ. 083612 |
200.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Papyrus Poprad s. r. o. | 14.05.2012 | 10.05.2012 |
| 22.05.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120106778 |
82.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.05.2012 | 10.05.2012 |
Zobrazených 6901 - 6915 z celkových 7338.
« Predchádzajúca 1 2 … 457 458 459 460 461 462 463 464 465 … 489 490 Nasledujúca »
