Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ, ŠJ a kancelársky papier ZŠ. 122211 |
558.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 18.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup stravných lístkov. 0112085928 |
917.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 17.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za kovové regály a korkové tabule - ZŠ. 322407986 |
760.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MANUTAN Slovakia s. r. o. | 14.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za telefón - ZŠ, ŠJ. 7209810045 |
73.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2012 | 19.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 530215377 |
137.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 20.09.2012 | 20.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. |
15.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR s. r. o. | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201580 |
36.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 21.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za materiál k výpočtovej technike ZŠ. 120023 |
285.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ Švábovce. 1201589 |
83.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 24.09.2012 | 24.09.2012 |
| 28.09.2012 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ. 121089 |
382.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis, Marek Skybjak a RAASCH | 26.09.2012 | 26.09.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za nákup potravín 10120265 |
16.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 19.07.2012 | 25.07.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov vo vchodoch ZŠ. 1248728 |
14.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 12.08.2012 | 28.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11206343 |
1128.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 23.08.2012 | 28.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za používanie mobilného internetu ZŠ. 7208205372 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2012 | 30.08.2012 |
| 10.09.2012 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ. 7208763384 |
86.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2012 | 30.08.2012 |
Zobrazených 6496 - 6510 z celkových 7034.
« Predchádzajúca 1 2 … 430 431 432 433 434 435 436 437 438 … 468 469 Nasledujúca »
