Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 40414 |
239.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.03.2014 | 19.03.2014 |
| 24.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11401781 |
140.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
| 24.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140561 |
90.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 20.03.2014 | 21.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71408069 |
10.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71408271 |
23.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 140103141 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 140103142 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40357 |
111.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014030321 |
101.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1401301388 |
296.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 04.03.2014 | 04.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za PC služby 1/2014 a nákup spotrebného materiálu k PC ZŠ. 130002 |
199.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | PC služby ZŠ 2/2014 130003 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 27.02.2014 | 07.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za plyn 1/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7272995658 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.03.2014 | 05.03.2014 |
| 11.03.2014 | Faktúra za pranie prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1-2/14 1411386 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 26.02.2014 | 06.03.2014 |
| 04.03.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10140068 |
173.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
Zobrazených 5956 - 5970 z celkových 7526.
« Predchádzajúca 1 2 … 394 395 396 397 398 399 400 401 402 … 501 502 Nasledujúca »
