Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41754 |
56.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 13.11.2014 | 12.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 14513345 |
8.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.11.2014 | 12.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8014110946 |
198.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.11.2014 | 12.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140109710 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.11.2014 | 12.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 140109711 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 12.11.2014 | 12.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1406623 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 11.11.2014 | 11.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41733 |
189.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.11.2014 | 11.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530425521 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.11.2014 | 10.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 10-11/14 7410720742 |
93.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.11.2014 | 18.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za nákup octu-čistica na konvektomat ŠJ-ZŠ 11407199 |
6.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA, spol. s r. o. | 13.11.2014 | 13.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 10-11/14 7410241406 |
12.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.11.2014 | 13.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za vývoz biologicky nerozložiteľného odpadu 10/14 2051401189 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.11.2014 | 13.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 10/14 0767633040 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.11.2014 | 11.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10/14 1466324 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 04.11.2014 | 07.11.2014 |
| 19.11.2014 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie 10-11/14 ZŠ |
49.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.11.2014 | 07.11.2014 |
Zobrazených 5266 - 5280 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 348 349 350 351 352 353 354 355 356 … 481 482 Nasledujúca »
