Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/15 ZŠ, ŠJ 7502376037 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za perá s potlačou ku Dňu učiteľov z sponzorských finančných prostriedkov 20150068 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOPART 96, spol. s r. o. | 16.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za predplatné balíka REMITENDA - GIGA PC Revue na rok 2015 5100000099 |
14.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 01.01.2015 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za kancelárske potreby ZŠ 2015010065 |
273.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KP plus, s. r. o. | 18.03.2015 | 19.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 50345 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.03.2015 | 02.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8015030113 |
228.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 02.03.2015 | 02.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za predplatné "1000 riešení" rok 2015 61828416 |
31.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PORADCA s. r. o. | 13.02.2015 | 02.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 50357 |
88.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1501118 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ 150100235 |
486.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za tlačivá 1152201107 |
39.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 24.02.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1-2/15 ZŠ 1511117 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 25.02.2015 | 04.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za plyn 3/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 04.03.2015 |
| 06.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 10150046 |
82.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
| 06.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 15501773 |
34.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
Zobrazených 5266 - 5280 z celkových 7432.
« Predchádzajúca 1 2 … 348 349 350 351 352 353 354 355 356 … 495 496 Nasledujúca »
