Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2015 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/15 7504919596 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 6/15 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/15 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za kancelárske potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 150949 |
625.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 150948 |
210.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za paušál prenájmu kopírovacieho stroja ZŠ 6-7/15 a náklady na kopírovanie ZŠ 5-6/15 DLaF 917-15-00346 |
52.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51033 |
124.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150104961 |
26.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150104960 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 10.06.2015 | 10.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1503090 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51019 |
139.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.06.2015 | 09.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup tonerov do zariadení ZŠ, MŠ, ŚJ 10150091 |
994.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 08.06.2015 | 08.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15506945 |
16.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.06.2015 | 19.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51091 |
79.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.06.2015 | 18.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za vývoz Biologicko-rozložiteľného KO za máj 2015 ŠJ-ZŠ 2051500915 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.06.2015 | 18.06.2015 |
Zobrazených 5266 - 5280 z celkových 7630.
« Predchádzajúca 1 2 … 348 349 350 351 352 353 354 355 356 … 508 509 Nasledujúca »
