Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50153 |
110.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 28.01.2015 | 28.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150100378 |
5.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.01.2015 | 28.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150100377 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.01.2015 | 28.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15500589 |
11.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 22.01.2015 | 28.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. P01 1911510067 |
434.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 28.01.2015 | 28.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150101 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 28.01.2015 | 29.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530502633 |
49.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 29.01.2015 | 29.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530502664 |
171.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 29.01.2015 | 29.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1/15 1505027 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 27.01.2015 | 29.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 45500139 |
4.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.01.2015 | 15.01.2015 |
| 04.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71500559 |
65.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 12.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 12/14-1/15 7500535349 |
96.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.01.2015 | 19.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z ŠJ-ZŠ 12/2014 2051401548 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.01.2015 | 19.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 pre ŠJ-ZŠ. 1505000207 |
39.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s. r. o. | 19.01.2015 | 21.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za využívanie portálu Virtuálna knižnica za obdobie 1-12/2015 ZŠ. 70758105 |
198.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 13.12.2014 | 02.01.2015 |
Zobrazených 5131 - 5145 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 339 340 341 342 343 344 345 346 347 … 481 482 Nasledujúca »
