Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 8-9/15 ZŠ, ŠJ 7508184767 |
97.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.09.2015 | 18.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 462015 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 28.08.2015 | 31.08.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150100958 |
91.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51569 |
100.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15510374 |
15.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015090754 |
85.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1504755 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015090495 |
154.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.09.2015 | 07.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51514 |
107.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.09.2015 | 07.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51514 |
145.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.09.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za opravu umývačky riadu ŠJ-ZŠ 15126 |
72.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková, Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 09.09.2015 | 11.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup učebníc AJ z dotácie ŠR pre žiakov ZŠ. F1512364 |
838.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Distribučná agentúra AD REM | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za plyn 9/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za elektrinu 9/15 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za maľovanie, opravy v priestoroch ŠJ a ZŠ. 2015/018 |
3498.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 04.09.2015 | 09.09.2015 |
Zobrazených 4591 - 4605 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 303 304 305 306 307 308 309 310 311 … 469 470 Nasledujúca »
