Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1603501 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 14.06.2016 | 14.06.2016 |
| 07.07.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 011911610349 |
113.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 14.06.2016 | 14.06.2016 |
| 07.07.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 61030 |
124.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 13.06.2016 | 13.06.2016 |
| 07.07.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 160106973 |
1.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 13.06.2016 | 13.06.2016 |
| 07.07.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 160106972 |
8.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 13.06.2016 | 13.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/16 2016109 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 22.06.2016 | 23.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za vývoz bio-rozložit.odpadu z ŠJ 5/16 2051601008 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 09.06.2016 | 22.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/16 7604942459 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2016 | 22.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ - 5-6/16 7605277047 |
82.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2016 | 22.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup tlačív pre ZŠ, MŠ, ŠKD 1162205530 |
195.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 17.06.2016 | 21.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za elektrinu 5/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
463.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.06.2016 | 13.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 160100699 |
199.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za nákup prevádzkového riadu do ŠJ z vlastných príjmov 160100700 |
129.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za telefńy ZŠ, MŠ, ŠJ 5/16 7785593550 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.06.2016 | 10.06.2016 |
| 24.06.2016 | Faktúra za paušál FIX za prenájom kopírky 6-7/16 a náklady na kopírovanie 5-6/16 917-16-00368 |
52.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 06.06.2016 | 09.06.2016 |
Zobrazených 4471 - 4485 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 295 296 297 298 299 300 301 302 303 … 496 497 Nasledujúca »
