Číslo faktúry: 1417527

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z1/1/2011

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindström, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom a čistenie kobercov do vchodov ZŠ 2-3/14

Fakturovaná suma: 23.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2014

Dátum doručenia: 28.03.2014

Datum zverejnenia: 28.03.2014