Číslo faktúry: 1365468

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z1/1/2011

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindström, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10.-11./2013

Fakturovaná suma: 32.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.11.2013

Dátum doručenia: 07.11.2013

Datum zverejnenia: 18.11.2013