Číslo faktúry: 130018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DVEELL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Faktúra za elektroinšt. materiál k IT - ZŠ.

Fakturovaná suma: 182.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2013

Dátum doručenia: 23.05.2013

Datum zverejnenia: 03.06.2013