Číslo faktúry: 2827317

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.4/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov MS, ZS 5-6/26

Fakturovaná suma: 226.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2026

Dátum doručenia: 19.06.2026

Datum zverejnenia: 23.06.2026