Číslo faktúry: FV2600009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26-1/2026

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Za tonery a materiál k VT

Fakturovaná suma: 378.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2026

Dátum doručenia: 19.03.2026

Datum zverejnenia: 20.03.2026