Číslo faktúry: 2766949

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č.4/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží 12/25

Fakturovaná suma: 223.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2025

Dátum doručenia: 02.01.2026

Datum zverejnenia: 10.01.2026