Číslo faktúry: 2746849

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dod. č. 4/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží 10-11/25

Fakturovaná suma: 217.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.11.2025

Dátum doručenia: 06.11.2025

Datum zverejnenia: 06.11.2025