Číslo faktúry: 120253497

Identifikácia objednávky: 70/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: AQUA - team Slovakia, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 12, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 46338225

Predmet faktúry: Za krytky na batérie

Fakturovaná suma: 25.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2025

Dátum doručenia: 05.11.2025

Datum zverejnenia: 06.11.2025