Číslo faktúry: F251053657

Identifikácia objednávky: 69/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Daffer spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: Za skrinku na tablety

Fakturovaná suma: 830.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2025

Dátum doručenia: 27.10.2025

Datum zverejnenia: 29.10.2025