Číslo faktúry: 2025010179

Identifikácia objednávky: 60/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: KP plus, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Levočská 26/B, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Za kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 336.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.09.2025

Dátum doručenia: 08.09.2025

Datum zverejnenia: 09.09.2025