Číslo faktúry: FV25000014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 25-1/2025

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Za PC služby 4/25 a materiál k VT

Fakturovaná suma: 467.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2025

Dátum doručenia: 13.05.2025

Datum zverejnenia: 14.05.2025