Číslo faktúry: 2635618

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 4/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov ZŠ a MŠ 12/24

Fakturovaná suma: 146.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2024

Dátum doručenia: 02.01.2025

Datum zverejnenia: 09.01.2025