Číslo faktúry: 2400173

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: SZ 4/2014

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet faktúry: Za revíziu plynových spotrebičov ŠJ

Fakturovaná suma: 517.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 05.12.2024