Číslo faktúry: 161/2024

Identifikácia objednávky: 70/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DDD Servis Hriva

Adresa dodávateľa: Vyšné Hágy 23004, 059 84

IČO dodávateľa: 17282900

Predmet faktúry: Za deratizáciu ŠJ

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2024

Dátum doručenia: 19.11.2024

Datum zverejnenia: 20.11.2024