Číslo faktúry: FV2400035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 24-1/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Za materiál k VT

Fakturovaná suma: 223.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2024

Dátum doručenia: 17.10.2024

Datum zverejnenia: 18.10.2024