Číslo faktúry: 2604788

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 4/2024

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov 9-10/24

Fakturovaná suma: 131.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2024

Dátum doručenia: 09.10.2024

Datum zverejnenia: 10.10.2024