Číslo faktúry: 20240136

Identifikácia objednávky: 32/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: PP COMP s. r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Za tonery

Fakturovaná suma: 379.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2024

Dátum doručenia: 15.05.2024

Datum zverejnenia: 17.05.2024