Číslo faktúry: 2532981

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží ZŠ, MŠ 2-3/24

Fakturovaná suma: 108.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2024

Dátum doručenia: 01.04.2024

Datum zverejnenia: 04.04.2024