Číslo faktúry: 2552400348
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 023/BO/PJ/2022
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Za vývoz a zber BRKO 01/24
Fakturovaná suma: 30.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2024
Dátum doručenia: 13.02.2024
Datum zverejnenia: 13.02.2024