Číslo faktúry: 1267007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za čistenie a prenájom kobercov ZŠ.

Fakturovaná suma: 32.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2012

Dátum doručenia: 09.11.2012

Datum zverejnenia: 29.11.2012