Číslo faktúry: 2501742

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Z prenájom a čistenie rohoží 12/23

Fakturovaná suma: 112.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.01.2024

Dátum doručenia: 04.01.2024

Datum zverejnenia: 12.01.2024