Číslo faktúry: VFP/23100331

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z8/2/2022

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD SD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Za potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 76.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2023

Dátum doručenia: 20.12.2023

Datum zverejnenia: 21.12.2023