Číslo faktúry: 2552304275

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 023/BO/PJ/2022

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz BRKO za 11/23

Fakturovaná suma: 41.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2023

Dátum doručenia: 11.12.2023

Datum zverejnenia: 11.12.2023