Číslo faktúry: 164/2023

Identifikácia objednávky: 97/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DDD Servis Hriva

Adresa dodávateľa: Vyšné Hágy 23004, 059 84

IČO dodávateľa: 17282900

Predmet faktúry: Za deratizáciu

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Dátum doručenia: 23.11.2023

Datum zverejnenia: 23.11.2023