Číslo faktúry: 41230333

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: RP23080301

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Hoval SK spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Teplická 65, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35711051

Predmet faktúry: Za ročný servis kotlov - údržba

Fakturovaná suma: 478.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.09.2023

Dátum doručenia: 09.10.2023

Datum zverejnenia: 09.10.2023