Číslo faktúry: 1023170

Identifikácia objednávky: 62/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: SAGAP, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Kľušov 285, 086 22

IČO dodávateľa: 47483156

Predmet faktúry: Za kalibráciu váhy ŠJ

Fakturovaná suma: 66.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.09.2023

Dátum doručenia: 11.09.2023

Datum zverejnenia: 18.09.2023