Číslo faktúry: VFP/23100198
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Z8/2/2022
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD SD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Za potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 147.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2023
Dátum doručenia: 14.07.2023
Datum zverejnenia: 14.07.2023