Číslo faktúry: 2431045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za čistenie a prenájom rohoží ZŠ, MŠ 5-6/23
Fakturovaná suma: 115.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.06.2023
Dátum doručenia: 22.06.2023
Datum zverejnenia: 23.06.2023