Číslo faktúry: 20230100

Identifikácia objednávky: 38/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: PP COMP s. r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Za tonery

Fakturovaná suma: 476.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.05.2023

Dátum doručenia: 09.05.2023

Datum zverejnenia: 10.05.2023