Číslo faktúry: 2410963

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží za 27.3-23.4/2023

Fakturovaná suma: 115.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.04.2023

Dátum doručenia: 27.04.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023