Číslo faktúry: VFP/23100035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: z8/2/2022

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD SD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Za potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 76.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 28.02.2023

Datum zverejnenia: 01.03.2023