Číslo faktúry: 20220252

Identifikácia objednávky: 57/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: PP COMP s. r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Za tonery ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD

Fakturovaná suma: 1018.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.11.2022

Dátum doručenia: 23.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022