Číslo faktúry: 2022/0087

Identifikácia objednávky: 38/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: LINOTEX POPRAD, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Teplická 4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36448672

Predmet faktúry: Za PVC podlahu

Fakturovaná suma: 1177.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.07.2022

Dátum doručenia: 21.07.2022

Datum zverejnenia: 22.07.2022