Číslo faktúry: 2552202481

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 023/BO/PJ/2022

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Za vývoz BRKO za 06/22

Fakturovaná suma: 41.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2022

Dátum doručenia: 15.07.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022