Číslo faktúry: 2286753

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a pranie rohoží ZŠ a MŠ 28.3.-24.4./22

Fakturovaná suma: 82.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2022

Dátum doručenia: 28.04.2022

Datum zverejnenia: 29.04.2022