Číslo faktúry: 22VF00025

Identifikácia objednávky: 17/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Eurokred, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46963413

Predmet faktúry: Za štrk

Fakturovaná suma: 112.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.04.2022

Dátum doručenia: 11.04.2022

Datum zverejnenia: 12.04.2022