Číslo faktúry: 2552200699

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 1 - 11/BO/SJPP/2014

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Za vývoz BRKO za 02/2022

Fakturovaná suma: 25.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2022

Dátum doručenia: 14.03.2022

Datum zverejnenia: 16.03.2022