Číslo faktúry: 2258867

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a pranie rohoží za 01/22

Fakturovaná suma: 83.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.02.2022

Dátum doručenia: 04.02.2022

Datum zverejnenia: 07.02.2022