Číslo faktúry: 2240006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za čistenie a prenájom rohoží ZŠ a MŠ 11-12/2021

Fakturovaná suma: 87.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2021

Dátum doručenia: 10.12.2021

Datum zverejnenia: 10.12.2021