Číslo faktúry: 192016577

Identifikácia objednávky: 73/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: KATAK PRO, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Športová 13/E, 900 24 Veľký Biel

IČO dodávateľa: 47004045

Predmet faktúry: Za výlevku a batériu

Fakturovaná suma: 132.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2021

Dátum doručenia: 08.12.2021

Datum zverejnenia: 08.12.2021