Číslo faktúry: 2212591

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží za 16.8/21-12.9/21

Fakturovaná suma: 29.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.09.2021

Dátum doručenia: 17.09.2021

Datum zverejnenia: 20.09.2021